2024年度赤峰市松山区松州街道办事处
部门预算公开
批复时间：2024年2月19 日 公开时间：2024年3月7 日
I
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2024年主要工作任务及目标
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
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十三、 |
国有资产占用情况说明 |
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十四、 |
项目绩效目标情况说明 |
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第三 部分 |
名词解释 |
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第四 部分 |
预算公开联系方式及信息反馈渠道 |
II
第五部分 2024年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
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第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
赤峰市松山区松州街道办事处是赤峰市人民政府主管的综合行政部门。
（二）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于 街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青 少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济 、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服 务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计 划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展
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法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，赤峰市松山区松州街道办事处部门预算只有本部门预算。
（一）赤峰市松山区松州街道办事处部门机构及人员基本情 况
赤峰市松山区松州街道办事处设5个内设机构，分别为：党政综合办公室、基层党的建设办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。
2024年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数人，其中：行政编制12人，事业编制14人。截止2023年12月底实在职88人，其中：行政编制11人，事业编制74人。退休人员4人，其他人员3人。
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（二）赤峰市松山区松州街道办事处所属单位设置情况纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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赤峰市松山区松州街道办事处本级 |
财政拨款的行政单位 |
三、2024年主要工作任务及目标
2024年，是“十四五”规划的关键之年，我们将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕全区工作大局，把党的政治和组织优势转化为服务和治理优势，夯实基础，推动创新，通过三个全力以赴，让“聚力松州”再展新姿。
（一）全力以赴“推项目”。推动“一居一品一特色”，所辖10个社区准确定位，精耕细作，种好基层治理“实验田”。完成针对“一老一小”的“朝夕生活驿站”建设，进一步丰富服务内涵；打造悦郡社区社会组织“创业基地”，创建悦郡社区儿童友好型社区；完成丽景社区养老中心，引入成熟的养老服务社会组织，推动“医养结合”养老项目落实见效。
（二）全力以赴“优环境”。加大“两违”整治力度，继续在环境整治方面发力，拆违治乱，形成长效管理机制，推动“双创”。积极协助推进重点项目建设，做好老旧小区改造、品质提升和巷道的绿化、硬化、亮化，持续改善人居环境。
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（三）全力以赴“保民生”。以“感党恩听党话跟党走”主题实践活动为契机，为群众办实事。发挥“阳光低保”、就业等兜底作用，通过社区食堂、“五社联动”等一些列民生工作推进，进一步畅通群众诉求机制，围绕群众关注的热点难点问题开展服务，真正做到知民情、解民忧、暖民心，努力建设人民满意的服务型街道。
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
赤峰市松山区松州街道办事处部门2024年度收入、支出预算总计1683.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加58.5万元，增长3.47%。其中：
（一）收入预算总计1683.96万元。包括：
1．本年收入合计1262.75万元。
（1）一般公共预算拨款收入1262.75万元，与上年相比增加129.51万元，增长10.26%。主要原因是人员及公用经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。
（5）事业收入0万元，与上年相比无变化。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化。
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（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化。
（9）其他收入0万元，与上年相比无变化。
2．上年结转结余421.21万元。与上年相比减少71.01万元，减少16.86%。主要原因是2022年因疫情原因结转比2023年多。
（二）支出预算总计1683.96万元。包括：
1．本年支出合计1683.96万元。
（1）一般公共服务（类）支出 1082.97万元，主要用于机关正常运转。与上年相比减少50.27万元，减少4.64%。主要原因是厉行节约，压减开支。
（2）文化体育旅游与传媒（类）支出14.23万元，主要用于公共文化服务支出。与上年相比增加9.23万元，增长 64.86%。主要原因是专项收入增加。
（3）社会保障和就业（类）支出160.75万元，主要用于各类人员保险费用支出。与上年相比增加38.27万元，增加23.81%。主要原因是各保险缴费基数增加。
（4）卫生健康（类）支出42.18万元，主要用于人员经费支出其他卫生健康管理事务支出。与上年相比减少79.19万元，减少187.74%。主要原因是本年度预算没有防疫支出项。
（5）节能环保（类）支出 0.83 万元，主要用于其他环境保护管理事务支出。与上年相比无变化。
（6）城市社区（类）支出195.31万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出。与上年相比增加127.83万元，增加65.45%。主要原因是2023指标结转到2024
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年。
（7）农林水（类）支出17.64万元，主要用于社区党组织和党员活动等方面的支出。与上年相比增加减少10.04万元，减少56.92%。主要原因是2023预算存在2022结转数，本年度预算无上年度结转数。
（8）住房保障（类）支出71.01万元，主要用于人员公积金费用支出。与上年相比增加7.78万元，增加10.96%。主要原因是缴费基数增加。
（9）国有资本经营预算（类）支出4.81万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理费用支出。与上年相比减少2.08万元，减少43.24%。主要原因是国企退休人员减少。
（10）其他（类）支出94.24万元，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。与上年相比增加66.24万元，增加70.29%。主要原因是指标不一样。
2.年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
赤峰市松山区松州街道办事处部门2024年收入预算总计1683.96 万元，包括本年收入 1262.75 万元，上年结转结余万元。其中：
本年一般公共预算收入1262.75万元，占74.98%； 本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；
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本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入322.16万元，占19.13%；上年结转结余的政府性基金预算收入94.24万元，占5.6%；上年结转结余的国有资本经营预算收入4.81万元，占
0.29%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%； 上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
赤峰市松山区松州街道办事处部门2024年支出预算合计1683.96万元，其中：
基本支出1155.4万元，占68.61%；
项目支出528.56万元，占31.39%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
赤峰市松山区松州街道办事处部门2024年度财政拨款收、支总预算1683.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加58.5万元，增长3.47 %。主要原因是人员及公用经费增加。
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五、一般公共预算支出预算情况说明
赤峰市松山区松州街道办事处部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算1584.94万元，与上年相比减少5.62万元，减少0.35%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为1082.97万元，与上年相比减少99.53万元。其中：
1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算590.8万元，与上年相比减少83.04万元，减少14.05%变动原因：厉行节约，压减开支。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算113.61万元，与上年相比减少76.39万元,减少67.24%。变动原因：指标调整。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算351.83万元，与上年相比增加61.79万元，增加 17.56%。变动原因：人员经费增加。
4.民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算 4.59 万 元，与上年相比无变化。
5.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算3万元 , 与上年相比增加1万元，增加33.33%。变动原因：预算指标调整。
6.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算8万元， 与上年相比增加8万元，增加100%。变动原因：预算
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指标新增。
7.统战事务（款）行政运行（项）。年初预算2万元，与 上年相比增加1 万元，变动原因：2023年资金结转到2024年。
8.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算9.14万元，与上年相比增加3.11万元，增加34.03%。变动原因：预算收入包含上年结转数。
（二）文化旅游体育与传媒（类）
文化旅游体育与传媒类年初预算数为14.23万元，与上年相比增加9.23万元。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算14.23万元，与上年相比增加9.23万元，增加64.86%。变动原因：预算收入包含上年结转数。
（三）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为160.75万元，与上年相比增加38.27万元。其中：
1.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算20万元，与上年相比增加20万元， 增加100%。变 动原因：指标新增。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算91万元，与上年相比增加11.78万元，增加12.95%。变动原因：缴费基数增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴
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费支出（项）。年初预算45.5万元，与上年相比增加5.89万元 ,增加12.95%。变动原因：缴费基数增加。
4.企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算0.12万元，与上年相比增加0.12万元，增加100%。变动原因：指标新增。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.14万元，与上年相比增加4.14万元,增加100%。变动原因：支出功能科目调整。
（四）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为42.18万元，与上年相比减少79.19万元。其中：
1.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少120.57万元，减少100%。变动原因：2024年预算没有防疫资金。
2.计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 0.8万元，与上年一致。
3.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预 算41.38万元， 与上年相比增加41.38万元，增加100%。变动原因：指标新增。
（五）节能环保（类）
节能环保类年初预算数为 0.83 万元，与上年相比无变化。其中：
1.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出 (
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项）。年初预算 0.83 万元，与上年相比无变化。
（六）城乡社区（类）
城乡社区类年初预算数为195.31万元，与上年相比增加127.83万元。其中：
1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出 (项）。年初预算137.35万元，与上年相比增加69.87万元，增加50.87%。变动原因：指标为上年指标结转。
2.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出 (项）。 年初预算57.96万元，与上年相比增加57.96万元，增加100%。变动原因：指标新增。
（七）农林水（类）
农林水类年初预算数为 17.64万元，与上年相比减少10.04万元。其中：
1.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助 (项）。年初预算17.64万元，与上年相比减少10.04万元，减少56.92%。变动原因：上年预算存在2022年结转数。
（八）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为71.01万元，与上年相比增加7.78万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.01万元与上年相比增加7.78万元，增加10.96%。变动原因：缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
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赤峰市松山区松州街道办事处部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1155.4万元，其中：
（一）人员经费950.75万元。主要包括：基本工资388.83万元、津贴补贴87.34万元、奖金11.41万元、绩效工资52.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费91万元、职业年金缴费 45.5万元、住房公积金71.01、其他工资福利支出157.79万元、职工基本医疗保险缴费41.38万、其他社会保障缴费4.14万元。
（二）公用经费204.65万元。主要包括：办公费89.02万元、印刷费10万元、水费2万元、电费5.63万元、邮电费7万元、取暖费30万元、物业管理费7万元、差旅费10万元、维修（护）费10万元、福利费22万元、公务用车运行维护费12万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
赤峰市松山区松州街道办事处部门2024年度一般公共预算 拨款安排的“三公”经费预算支出12万元，其中因公出国（境） 费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12万元，比上年预算无变化；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算无变化。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出12万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出12万元，比上年预算无
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变化。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
赤峰市松山区松州街道办事处部门2024年政府性基金支出预算支出94.24万元。与上年相比增加66.24万元，增长70.29%。主要原因是指标新增。
其中：
1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出64万元，主要是用于社区打造。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出30.24万元，主要是用于社区打造。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
赤峰市松山区松州街道办事处部门2024年国有资本经营预算支出4.81万元。与上年相比减少2.08万元，减少43.24%。主要原因是指标调整。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出4.81万元，主要是用于国有企业退休人员社会化管理支出。
十、项目支出预算情况说明
赤峰市松山区松州街道办事处部门2024年预算安排项目31
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个，项目预算总金额528.56万元。其中，财政本年拨款金额138.23万元，财政拨款结转结余390.33万元，财政专户管理资 金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
赤峰市松山区松州街道办事处部门2024年机构运行经费预算支出204.65万元，与上年相比减少15.53万元，减少7.59%。主要原因是：厉行节约、压减开支。
十二、政府采购支出预算情况说明
赤峰市松山区松州街道办事处部门2024年政府采购支出预算总额17万元，其中：拟购买物业管理费7万元、拟购买印刷服务支出10万元。
十三、国有资产占用情况说明
赤峰市松山区松州街道办事处部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目26个，公开绩效目标 26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的 项目预算1262.75万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财
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政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
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支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘子健 联系电话：18647676763
第五部分 部门预算表
详见附表：部门预算12张表
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