第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

赤峰市松山区大庙镇人民政府是由赤峰市松山区人民政府主管的，包含综合保障和技术推广中心、综合行政执法中心、党群服务中心、党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、 贯彻落实国家、自治区、赤峰市法律法规和有关政策、规划；参与拟订地区发展战略和规划，配合体制改革工作。

    2、制定实施经济与乡村振兴规划。发展特色产业、壮大村集体经济、促进农民增收；抓农业、水利、林业、土地管理与项目服务 。

    3、建便民服务中心，一站式办理民生事项。统筹教育、社保、医保、就业、养老、救助、退役军人服务、残疾人保障。

    4、维护公共安全与社会秩序。综治维稳、信访接待、矛盾调解、应急管理、安全生产、消防、防灾救灾。

    5、 城乡建设与生态环保。村镇规划、基础设施（道路、水利、人居环境）建设；落实河湖长制、林长制，抓生态保护与污染防治。

6、 基层党建与基层治理。抓基层党建、村“两委”建设、群团工作；指导村民自治，推进村务公开 。

7、财政与综合管理。财政管理、惠民补贴发放、国有资产监管；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市松山区大庙镇人民政府部门预算包括：乡镇本级预算。

（一）赤峰市松山区大庙镇人民政府部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，本部门无下属单位。

2026年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 60人，其中：行政编制25人，事业编制35人。截止2025年12月底实在职58人，其中：行政编制25人，事业编制33人。离退休21人，其他人员7人。

（二）赤峰市松山区大庙镇人民政府部门单位设置情况

纳入2026年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

三、2026年主要工作任务及目标

坚持党建引领，聚焦高质量发展、乡村振兴、民生保障、基层治理，守牢安全稳定底线，全面完成上级下达各项目标任务，建设宜居宜业和美乡村。

（一）主要工作任务：

 1、 强化党建引领。加强理论学习和队伍建设，规范基层党组织运行。持续正风肃纪，筑牢廉政防线，提升执行力。

2、推动产业发展。稳定粮食生产，严守耕地保护红线。壮大特色产业，培育新型经营主体，做强村集体经济。抓好项目建设和招商引资，促进农民增收。

3、 建设宜居乡村。持续改善农村人居环境，推进垃圾、污水、厕所整治。完善道路、水利、通信等基础设施。加强生态保护，落实河长制、林长制。

4、抓实民生保障。做好医保、养老、低保、救助等民生政策落实。提升教育、医疗、养老、便民服务水平。抓好就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果。

5、 维护平安稳定。化解矛盾纠纷，做好信访维稳工作。狠抓安全生产、消防、食品、交通等安全监管。完善应急体系，防范各类风险，确保社会大局稳定。

 （二）主要目标：经济稳步增长，乡村面貌改善，民生保障有力，社会和谐稳定，群众满意度持续提升。

第二部分  2026年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市松山区大庙镇人民政府部门2026年度收入、支出预算总计2384.98万元，与上年相比收、支预算总计各减少500.36万元，减少17.34%。其中：

（一）收入预算总计2384.98万元。包括：

1．本年收入合计1974.33万元。

（1）一般公共预算拨款收入1974.33万元，与上年相比增加78.36万元，增长4.13%。主要原因是在职人员工资增长；相关项目进行科目调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余410.65万元。与上年相比减少578.72万元，减少58%。主要原因是进行零基预算编报，不考虑历史数据基于当前的经济状况和需求决定资金使用。

（二）支出预算总计2384.98万元。包括：

1．本年支出合计2384.98元。

（1）一般公共服务（类）支出930.29万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务和政府办公厅（室）及相关机构事务。与上年相比减少68.26万元，减少6.84%。主要原因是缩减公用经费支出。

（2）公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）文化体育旅游与传媒（类）支出7.25万元，主要用于公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目支出。与上年相比减少3.26万元，减少31.02%。主要原因是采用零基预算，公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助支出减少。

（4）社会保障和就业（类）支出210.82万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。与上年相比减少5.57万元，减少2.57%。主要原因是机构改革后，人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（5）卫生健康（类）支出58.29万元，主要用于单位医疗

保险支出。与上年相比减少3.62万元，下降5.85%。主要原因是机构改革后，人员减少，医疗保险支出减少。

（6）城市社区（类）支出129万元，主要用于乡镇村庄环境卫生支出。与上年相比增加107.82万元，增加509.02%。主要原因是增加人居环境项目支出，提升村容村貌，建设美丽乡村。

（7）农林水（类）支出954.01万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。与上年相比减少322.21万元，减少25.25%。主要原因是按照乡镇规划安排，项目缩减，支出减少。

（8）住房保障（类）支出95.08万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少6.21万元，减少6.13%。主要原因是机构改革后，人员减少，住房公积金支出减少。

（9）国有资本经营预算支出（类）支出0.25万元，主要用于国有企业退休人员补助支出。与上年相比减少0.14万元，减少35.59%。主要原因是基于零基预算编报，不考虑历史数据。

    2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

赤峰市松山区大庙镇人民政府部门2026年收入预算总计  2384.98万元，包括本年收入1974.33万元，上年结转结余     410.65万元。其中：

本年一般公共预算收入1974.33万元，占82.78%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入 0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入410.41万元，占      17.21%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.25万元，占0.01%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

赤峰市松山区大庙镇人民政府部门2026年支出预算合计     2384.98万元，其中：

基本支出1216.27万元，占51%；

项目支出1168.71万元，占49%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市松山区大庙镇人民政府部门2026年度财政拨款收、支总预算2384.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少500.36万元，减少17.34%。主要原因是进行零基预算编报，不考虑历史数据，基于当前的经济状况和需求决定资金使用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市松山区大庙镇人民政府部门2026年一般公共预算财政拨款支出预算2384.73万元，与上年相比减少497.74万元，减少17.27%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为930.29万元，与上年相比减少68.26万元。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算227万元，与上年相比减少107.45万元，减少32.13%。变动原因：进行零基预算编报，不考虑历史数据，支出相应减少。一般行政管理事务（项）。年初预算57.39万元，与上年相比增加57.39万元。变动原因：增加办公楼维修项目和污水处理厂运维费。事业运行（项）年初预算67.07万元，与上年相比增加29.12万元，增加76.73%。变动原因：奖励性绩效调整科目。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算576.83万元，与上年相比减少37.33万元，减少6.08%。变动原因：进行机构改革，人员缩减，人员工资支出相应减少。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算2万元，与上年相比减少4万元，减少67%。变动原因：进行零基预算编报，不考虑历史数据，支出相应减少。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为7.25万元，与上年相比减少3.26万元。其中：

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算5.7万元，与上年相比减少3.26万元，减少0.36%。变动原因：进行零基预算编报，不考虑历史数据，公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目支出相应减少。

新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算1.55万元，与上年相比减少0万元。变动原因：老电影放映员数量无变化，补助标准无变化。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为210.82万元，与上年相比减少5.57万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算132.26万元，与上年相比减少8.07万元，减少5.75%。变动原因：机构改革后编制缩减，人员减少，单位养老保险缴费支出减少。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算66.13万元，与上年相比减少4.03万元，减少5.75%。变动原因：机构改革后编制缩减，人员减少，单位职业年金缴费支出减少。

社会福利（款）殡葬（项）。年初预算6.9万元，与上年相比增加6.9万元。变动原因：自治区下达殡葬基本服务补助资金。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.53万元，与上年相比减少0.36万元，减少6.14%。变动原因：机构改革后编制缩减，人员减少，单位失业保险、工伤保险缴费支出减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为58.29万元，与上年相比减少3.62万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算55.29万元，与上年相比减少3.63万元，减少6.16%。变动原因：机构改革后编制缩减，人员减少，医疗保险支出减少。

2．优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算3万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：二惨药费项目人员及补助情况未变动。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类年初预算数为129万元，与上年相比增加107.82万元。其中：

城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算129万元，与上年相比增加107.82万元，增加509.02%。变动原因：人居环境长效管护资项目纳入预算。

（六）农林水（类）

农林水支出类年初预算数为954.01万元，与上年相比减少322.21万元。其中：

农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4.2万元，与上年相比增加4.2万元。变动原因：大集体兽医待遇差项目调整科目。防灾救灾（项）。年初预算35万元，与上年相比增加35万元。变动原因：农业防灾减灾和水利救灾项目增加。

水利（款）防汛（项）。年初预算0.18万元，与上年相比增加0.18万元。变动原因：修复阴河沿线防汛项目增加。

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算15.3万元，与上年相比减少24.8万元，减少61.85%。变动原因：基于零基预算编报，不考虑历史数据，农村基础设施建设项目资金减少。生产发展（项）年初预算6.4万元，与上年相比减少375.79万元，减少98.33%。变动原因：基于零基预算编报，不考虑历史数据，生产发展项目资金相应减少。

农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算186.71万元，与上年相比增加0.79万元，增加0.42%。变动原因：村级公益事业建设的项目增加。对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算596.21万元，与上年相比增加35.30万元，增加6.29%。变动原因：对村民委员会和村党支部的补助增加。对村集体经济组织的补助（项）年初预算110万元，与上年相比增加47.50万元，增加76%。变动原因：增加对村集体经济项目的补助。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为95.08万元，与上年相比减少6.21万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算95.08万元，与上年相比减少6.21万元，减少6.13%。变动原因：机构改革后，编制缩减，人员减少，相应住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市松山区大庙镇人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1216.27万元，其中：

（一）人员经费1044.50万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

    （二）公用经费171.77万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、退休费等。

 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市松山区大庙镇人民政府部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出6万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出6万元，比上年预算增加0万元，主要原因响应政策，尽量压减公务接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市松山区大庙镇人民政府部门（单位）2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市松山区大庙镇人民政府部门（单位）2026年国有资本经营预算支出0.25万元。与上年相比减少0.13万元，减少34.28 %。主要原因是进行零基预算编报，不考虑历史数据，相关支出减少。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出0.25万元，主要是用于国有企业退休人员社会化管理。

十、项目支出预算情况说明

 赤峰市松山区大庙镇人民政府部门2026年预算安排项目    33个，项目预算总金额1,168.71万元。其中，财政本年拨款金额764.44万元，财政拨款结转结余404.27万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市松山区大庙镇人民政府部门2026年机构运行经费预算支出171.77万元，与上年相比增加6.39万元，增长3.86%。主要原因是：上年度居委会运转经费结转下年度使用。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市松山区大庙镇人民政府部门2026年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市松山区大庙镇人民政府部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目27个，公开绩效目标   27个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1974.33万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：汤英雪               联系电话：18304900047

第五部分  部门预算表

详见附表：部门预算12张表