第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

赤峰市松山区王府镇人民政府是赤峰市人民政府主管的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本乡镇建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2、领导本乡镇企业、事业单位、村民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3、领导乡镇、社区思想政治工作和精神文明建设。

4、领导乡镇，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、考核和监督工作；负责对村民委员会工作人员的教育和管理，对区派驻乡镇机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市松山区王府镇人民政府部门预算包括：乡镇本级预算。

（一）赤峰市松山区王府镇人民政府部门机构及人员基本情况

乡镇本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

2025年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 60人，其中：行政编制25人，事业编制35人。截止2024年12月底实在职66人，其中：行政编制28人，事业编制38人。离退休25人，其他人员15人。

（二）赤峰市松山区王府镇人民政府单位设置情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2025年主要工作任务及目标

（一）凝心聚力推进“三农”工作，谱写农业农村新篇章

全力打造主导特色产业。充分整合土地资源，扩大“长胜源”小米基地建设，同时借助区级为农公司平台，拓宽销售渠道；对接赤峰应用技术职业学院、市农研所，探索校地合作，计划在2025年春季试种新转化种子；引导农户种植采摘类品种、小众蔬菜品种，面向市区群众和固定消费终端，实现“一镇一品”特色发展新路径。拓宽农民增收致富渠道。完成21240亩高标准农田建设，力争到2025年底实现镇域内高标全覆盖。对全镇特色农产品，争取“两品一标”认证，并对接“龙乡甄选”平台，实现农产品进社区；对庭院经济种养殖产品，统一由镇级为农服务公司收购加工销售，打造“王府好物”品牌。发展壮大村集体经济。在村集体资产资源“问题合同”集中整治的基础，探索打破村域界限进行资源整合，提高资源发包竞争力；完成对现有村庄集体建设用地的摸底和办证、合理制定用地计划并对外招商，通过出租或参股等方式用于乡村产业发展和乡村建设。

（二）凝心聚力促进有效投资，开启经济发展新引擎

强化项目储备谋划。抓住“十五五”规划编制窗口期，围绕产业升级、基础设施、社会事业、生态保护、乡村振兴等重点领域，科学精准谋划储备项目，扩大有效投资，培育高质量发展动能。加快实施重点项目。投资522万元，拟建设王府村冷棚项目。投资125万元，对下官地村老旧棚区进行改造提升。投资125万元，实施敖包村农贸市场项目。计划建设保鲜库、包装分拣车间，提升冷储错峰销售能力。加大招商引资力度。不断优化营商环境，重点引进现代农业、节能环保等项目，切实做到“走出去”精准对接、“请进来”共赢发展。

（三）凝心聚力推动乡村振兴，打造宜居宜业新画卷

坚决守好返贫底线。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化开展防返贫监测和帮扶，建立联农带农机制，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。强化基础设施建设。学习践行“千万工程”经验，加快建设现代化乡村。计划新建二分地村、十间房村党群服务中心，同时对各村（社区）按“服务功能最大化、办公场所最小化”进行微改造；对111国道沿线的下官地、敖包、四分地、牛家营子四个村街路两侧进行全面硬化；计划在二分地村建设退役军人服务站1处；在任家营子村建设“幸福大院”食堂1处；在沟门村打造卫生典型示范村，不断提升广大群众的幸福指数。同时，扎实做好工青妇、红十字、武装、文化、残联等各项工作。

（四）凝心聚力加强生态建设，厚植绿色发展新底色

全面压实保护责任。严格落实河长制、林长制，全域全年封山禁牧，加强常态化执法监督，加大森林草原防灭火工作，全力保护生态环境。加大河道“清四乱”工作力度，对嘎河主河槽内违规种植和阻碍行洪的林木、围堤进行全面排查清理。加强水资源保护利用。持续推进水价改革，规范灌溉、饮用水使用形式，通过明确基础水价和阶梯水价，逐渐将大修费、电费、管理费实现预交扣缴。加强环境卫生整治力度。探索开展“上门收集+集中清运”的垃圾收运模式；充分利用房前屋后零散空地，打造统一的小花园、小菜园，从而达到美化绿化的效果。

（五）凝心聚力抓好风险防控，营造安全稳定新局面

提升社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，按照《王府镇党建引领基层治理实施方案》要求，稳步推进5类28项内容落地见效，逐步实现党建引领推动基层治理“破圈出彩”。构建信访多元化解机制，坚持源头“控”访排查不稳定因素，服务“减”访执行下访接访制度，履职“化”访落实信访代办制，综合“治”访加强部门联动合作，切实把矛盾纠纷化解在萌芽状态。筑牢群众安全防线。坚持人民至上、生命至上，聚焦道路交通、防汛抗旱、地质灾害、自建房、燃气、消防、食品药品安全、非煤矿山等重点行业、重点领域，深入开展风险隐患排查整治，坚决防范各类安全事故发生。

（六）凝心聚力提升自身建设，打造高效廉洁新高地

积极打造法治政府。坚持把依法行政作为政府工作的基本准则，全面提升政府法治化水平，更大力度推进政府治理体系和治理能力现代化，严格执行政府议事规则，落实重大行政决策程序，让权力始终在阳光下运行。积极打造实干政府。始终把抓落实作为政府工作的第一要求，着力提升工作效能，将抓落实压力传导到执行“末梢”，确保各项工作落实落地。积极打造廉洁政府。巩固深化党纪学习教育成果，严格落实党风廉政“一岗双责”责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”。坚持过“紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，严格监督管理，真正把纪律规矩转化为日常习惯，让清风正气促进政府清明。

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市松山区王府镇人民政府2025年度收入、支出预算总计2262.60万元，与上年相比收、支预算总计各减少852.81万元，减少27.37%。其中：

（一）收入预算总计2262.60万元。包括：

1．本年收入合计1967.26万元。

（1）一般公共预算拨款收入1967.26万元，与上年相比减少320.34万元，减少14.00%。主要原因是一、2024年进行机构调整及本单位人员调动，人员减少导致系统测算人员类经费预算减少。二、本年年初预算减少了一些项目预算支出。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00，主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余295.35万元。与上年相比减少532.46万元，减少64.32%。主要原因是据上年业务发生情况进行结转。

（二）支出预算总计2262.60万元。包括：

1．本年支出合计2262.60万元。

（1）一般公共服务（类）支出1069.63万元，主要用于机关运转及人员开支等。与上年相比减少259.53万元，减少19.53%。主要原因是：一、2024年进行机构调整及本单位人员调动，本单位调入4人、调出9人、退休2人，人员减少导致系统测算人员类经费预算减少。二、本年年初预算减少了一些项目预算支出。

（2）文化体育旅游和传媒（类）支出11.62万元，主要用于老电影放映员生活补助及文化体育类活动项目。与上年相比减少1.61万元，减少12.17%。主要原因是本年度据实测算老电影放映员补助资金，导致预算减少。

（3）社会保障和就业（类）支出227.10万元，主要用于养老保险、职业年金等保险类项目支出。与上年相比减少49.55     万元，减少17.91%。主要原因是本单位人员减少导致系统测算数减少。

（4）卫生健康支出（类）支出61.57万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比减少19.45万元，减少24.01%。主要原因是：一、本单位人员减少导致系统测算数减少；二、本年减少计生事业费支出预算。

（5）节能环保（类）支出0.00万元，主要用于节能环保类项目支出。与上年相比减少76.6万元，减少100.00%。

（6）城市社区（类）支出46.09万元，主要用于社区党组织建设、人居环境管护经费、城乡社区公共设施建设项目。与上年相比减少205.48万元，减少81.68%。主要原因是：一、本年减少农村人居环境治理经费预算支出；二、城乡社区公共设施建设项目完工，预算支出金额为上年未支付的结转资金，本年未开展其他城乡社区公共设施建设类项目预算。

（7）农林水（类）支出736.44万元，主要用于事业人员绩效工资、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及农村综合改革项目的支出。与上年相比减少209.29万元，减少22.13%。主要原因是：一、本单位人员减少导致系统测算数减少；二、减少乡村道路建设支出预算；三、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴类项目资金支出预算减少。

（8）住房保障（类）支出105.86万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。与上年相比减少23.42万元，减少18.12%。主要原因是本单位人员减少导致系统测算数减少。

（9）国有资本经营预算（类）支出0.00万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务工作。与上年相比减少0.26万元，减少100%。主要原因是本年度减少国有企业退休人员社会化管理项目支出预算。

（10）其他（类）支出4.29万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。与上年相比减少7.62万元，减少63.98%。主要原因是该项支出为上年度未支出资金结转额度，本年无开展其他社会福利的彩票公益金项目预算。

2．年终结转结余0.00万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

赤峰市松山区王府镇人民政府2025年收入预算总计2262.60万元，包括本年收入1967.26万元，上年结转结余295.34万元。其中：

本年一般公共预算收入1967.26万元，占86.95%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入291.06万元，占12.86%；

上年结转结余的政府性基金预算收入4.29万元，占0.19%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

三、支出预算情况说明

赤峰市松山区王府镇人民政府2025年支出预算合计2262.60万元，其中：

基本支出1394.89万元，占61.65%；

项目支出867.71万元，占38.35%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市松山区王府镇人民政府2025年度财政拨款收、支总预算2262.60万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少852.81万元，减少27.37%。主要原因是：一、2024年进行机构调整及本单位人员调动，本单位调入4人、调出9人、退休2人，人员减少导致系统测算人员类经费支出预算减少。二、本年年初预算减少了一些项目预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市松山区王府镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出预算2258.31万元，与上年相比减少844.93万元，减少27.23%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1069.63万元，与上年相比减少259.53万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算845.39万元，与上年相比减少345.01万元，减少28.92%。变动原因：一、本单位人员减少导致系统测算人员经费类预算减少。二、本年减少一些预算项目支出。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算19万元，与上年相比减少21万元，减少52.50%。变动原因：本年结转上年基层政权建设项目19万元。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算187.10万元，与上年相比增加93.52万元，增长99.94%。变动原因：根据财政相关要求，本年将居委会及编外长期聘用人员工资归纳至此项，导致预算金额增加。

4.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比减少4万元，减少100.00%。变动原因：本年预算无此项目支出。

5.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0.00万元，与上年相比减少0.3万元，减少100.00%。变动原因：本年预算无此项目支出。

6.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0.24万元，与上年相比减少0.64万元，减少72.73%。变动原因：2025年非公有制企业和社会组织党组织建设补助项目，无以前年度结余结转资金，导致预算支出减少。

7.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算17.9万元，与上年相比增加17.9万元，增长100%。变动原因：增加2025年嘎查村和社区办公经费预算支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数11.62万元，于去年相比减少1.61万元。其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算8.96万元，与上年相比减少0.27万元，减少2.93%。变动原因：本年度预算减少中央公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助区本级配套项目。

2.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算2.66万元，与上年相比减少1.34万元，减少33.50%。变动原因：本年度据实测算老电影放映员补助资金，导致预算减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数227.10万元，于去年相比减少49.55万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算147.30万元，与上年相比减少32.11万元，减少17.90%。变动原因：本单位人员减少导致系统测算机关事业单位基本养老保险缴费支出数减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算73.65万元，与上年相比减少16.06万元，减少17.90%。变动原因：本单位人员减少导致系统测算机关事业单位职业年金缴费支出数减少。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.16万元，与上年相比增加1.37万元，减少18.19%。变动原因：本单位人员减少导致系统测算其他社会保障和就业支出数减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数61.57万元，于去年相比减少19.45万元。其中：

1. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算0万元，与上年相比减少5.7万元，减少100.00%。变动原因：本年度减少计生事业费预算支出。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算61.57万元，与上年相比减少13.75万元，减少18.26%。变动原因：本单位人员减少导致系统测算行政单位医疗支出数减少。

（五）节能环保支出（类）

节能环保类年初预算数0.00万元，于去年相比减少76.6万元。其中：

1. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0.00万元，与上年相减少76.60万元，减少100.00%。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区类年初预算数46.06万元，于去年相比减少205.51万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算20.00万元，与上年相减少22.95万元，减少53.43%。变动原因：2025年度社区党组织建设项目支出数，上年预算数含以前年度结余结转支出。

2.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算7.60万元，与上年相比减少67.63万元，减少89.90%。变动原因：预算支出金额为上年社会化服务展厅项目未支付的结转资金，本年无其他城乡社区公共设施建设类项目预算支出。

3.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算18.49万元，与上年相比减少59.98万元，减少76.44%。变动原因：上年度结转人居环境治理项目资金。

（七）农林水支出（类）

农林水类年初预算数为736.44万元，与上年相比减少64.33万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算69.90万元，与上年相比减少16.47万元，减少19.07%。变动原因本单位人员减少导致系统测算事业人员绩效工资支出数减少。

2.农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0.00万元，与上年相比减少6.20万元，减少100.00%。变动原因本年无该项目预算。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，与上年相比减少4.73万元，减少100.00%。变动原因本年无该项目预算。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算73.37万元，与上年相比增加57.37万元，增加358.56%。变动原因：根据镇区发展需要，申报增加相关项目预算。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算24.10万元，与上年相比减少140万元，减少85.31%。变动原因：以前年度结转资金在上年进行支付，未申请其他项目预算支出。

5.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算46.31万元，与上年相比减少1.21万元，减少2.55%。变动原因：本年村公益事业预算金额正常变动。

6.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算406.76万元，与上年相比减少121.05万元，减少22.93%。变动原因：根据镇区发展需要核定预算金额。

7.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算110万元，与上年相比增加17万元，增加18.28%。变动原因：根据镇区发展需求核定预算金额。

（八）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数105.86万元，于去年相比减少23.42万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算105.86万元，与上年相减少23.42万元，减少18.12%。变动原因：本单位人员减少导致系统测算住房公积金支出数减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市松山区王府镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1394.89万元，其中：

（一）人员经费1244.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费150.70万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市松山区王府镇人民政府2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出25.21万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.21万元，占80.17%；公务接待费支出5.00万元，占19.83%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出25.21万元，比上年预算减少10.95万元，减少30.28%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出20.21万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出20.21万元，比上年预算减少10.95万元，主要原因上年预算存在以前年度结转金额，导致上年预算增加，故本年预算较上年预算减少。

3．公务接待费预算支出5.00万元，比上年预算减少0.01      万元，主要原因上年预算存在以前年度结转金额，导致上年预算增加，故本年预算较上年预算减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市松山区王府镇人民政府2025年政府性基金支出预算支出4.29万元。与上年相比减少7.62万元，减少63.98 %。主要原因是上年度未支出资金结转额度，本年无开展其他社会福利的彩票公益金项目预算。。

其中：

1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出4.29 万元，主要是用于彩票公益金项目支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市松山区王府镇人民政府2025年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比减少0.26万元，减少100.00%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市松山区王府镇人民政府2025年预算安排项目39个，项目预算总金额867.71万元。其中，财政本年拨款金额589.40万元，财政拨款结转结余278.31万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市松山区王府镇人民政府2025年机构运行经费预算支出150.70万元，与上年相比减少367.07万元，减少70.89 %。主要原因是：上年度将村级转移支付暂列公用经费导致上年度机构运行经费预算支出增加，故本年度减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市松山区王府镇人民政府2025年政府采购支出预算总额6.50万元，其中：拟采购货物支出5.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出1.50万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市松山区王府镇人民政府共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目32个，公开绩效目标32个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1967.26万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张世琳        联系电话：0476-8168000

第五部分  部门预算表

详见附表：部门预算12张表