按照区委统一部署，区委第三巡察组于2025年8月28日至10月22日对中共内蒙古银资国有资产运营（集团）有限公司委员会进行了常规巡察，并于2026年1月7日向内蒙古银资国有资产运营（集团）有限公司党委反馈了巡察情况。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、履行巡察整改主体责任情况

（一）党委履行主体责任情况

集团党委高度重视巡察整改工作，主动接受、全面配合巡察组各项巡察工作，对巡察反馈的各类问题诚恳认领、照单全收。坚持问题导向、目标导向、结果导向，第一时间召开专题会议研究部署整改工作，成立整改工作领导小组，制定系统性整改方案、问题清单、责任清单、时限清单，明确整改措施、责任领导、责任部门和完成时限。坚持即知即改、立行立改、长效整改，既抓好具体问题销号整改，又深挖问题根源、健全长效机制，以巡察整改倒逼制度完善、规范管理、提质增效，推动集团全面从严治党和经营管理工作进一步规范化、制度化发展。

（二）党委书记履行第一责任人责任情况

集团党委书记作为巡察整改第一责任人，坚决扛起整改主体责任，对巡察整改工作负总责、亲自抓、全程抓。牵头制定了整改方案和整改台账，调度整改进度、督导整改质效、审核整改成果。坚持标本兼治，不仅紧盯具体问题整改销号，更注重举一反三、溯源治本，针对巡察发现的制度漏洞、管理短板，牵头完善内控管理、党建工作、国资运营、风险防控等工作机制，把巡察整改成果转化为规范企业管理、防范经营风险、推动高质量发展的长效动能，切实做到整改见底、常态长效。

二、巡察反馈问题整改落实情况

1.国有企业理论学习不够全面深入，聚焦主责主业谋划不足。

主要做法和成效：一是在理论学习方面，集团党委进行了集中学习和交流研讨，精准把握现代企业制度建设、国企深化改革等政策要求，明晰改革发展路径，夯实了党组织融入公司治理工作基础，切实以理论学习引领集团高质量发展。二是国有资产盘活及管理方面，在保持现有出租率的同时，对闲置低效资产进行了改造提升，产生效益。三是投融资方面，继续深化与农发行、国开行等政策性金融机构的战略合作，聚焦区内重大基建、产业升级、民生保障等重点项目，统筹推进融资方案设计，为项目落地储备低成本、长周期资金。四是城乡运营服务方面，重点向承接居民小区物业、合作开办社区食堂、启动经营市场等方向发力。集团下属公司积极拓展市场，承接了松山区部分中小学教职工食堂以及社区的送餐工作。合资公司全面提升了松山区中心城区环卫、园林、市政一体化服务项目服务水平和效能，开展了虫害预防及植物过敏原防治工作。除此之外，集团在食材配送、食品开发经营上继续发力，以校园大宗食材配送业务提质升级为核心突破口，已开展学生奶配送项目，积极打造区域内标杆型食材供应链服务商。五是城乡新能源开发方面，按照国家发改委等部门《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案》规划，经集团党委会研究，计划实施新能源汽车充电站一期工程建设工作，在条件较好的区域建设快充站和新能源汽车快充桩，根据上述站点的实际收益情况，适时启动其余充电场站的建设工作。

2.集团公司管理机制权责不清晰。

主要做法和成效：学习《松山区科级领导班子议事规则》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》。按照“三重一大”方案，明确了集团党委会、董事会、经理层职责和负责的具体工作范围。集团及下属公司议事均按照党委会、董事会、经理层职能职责范围开展。

3.集团公司管理层级多。

主要做法和成效：对集团及下属公司按照管理及实际工作需要，重新梳理各实际负责管理公司的投资关系与管理关系，按照《企业法》重新建立以股权为纽带的公司管理机制。集团下属二级公司法定代表人已均由副总经理兼任，其他三级公司均由部长副部长兼任法定代表人，形成以股权为纽带按级管理的集团管理机制。

4.集团下属公司法定代表人更换频繁。

主要做法和成效：集团已经建立统一的下属公司法定代表人选拔机制，由集团党委会、各下属公司董事会、股东会、集团人力资源部共同参与，确保选拔出的法定代表人符合公司战略需求与岗位要求。

5.未研究拟定集团公司“三定方案”，集团公司组织机构、岗位设置、核定目标定员未得到有效保障。

主要做法和成效：集团已按照《松山区国有企业改革实施方案》相关要求，研究制定了“三定方案”，确定了组织机构、岗位设置、核定目标定员。

6.国有资产未集中统管，保值增值效果不显著。

主要做法和成效：一是制定并实施了《内蒙古银资国有资产运营（集团）有限公司国有资产管理使用暂行办法》，同时将根据相关政策变化持续修订完善。二是由国有资产管理部专人负责相应类别资产的登记、更新与统计，形成资产台账，同时汇总编制资产总数清单，清单包括资产名称、资产面积、资产位置、资产价值、划转部门、划转时间、资产类别、资产状态、资产基本情况、出租时间、租金等。2026年，计划建立资产数字化管理平台，实现资产数字化管理。

7.部分资产租金未能及时回收。

主要做法和成效：一是靶向推进整改清收工作，取得阶段性成效。二是全面梳理欠费台账、厘清历史遗留问题，逐项分类制定清收整改方案。规范了资产租赁管理流程，补齐部分无合同承租的管理短板，完成了存量租赁协议补签完善工作。三是精准落实纾困减免、押金抵扣等合规处置举措，多措并举推进了历史欠费清收清零。

8.国有资产闲置，造成国有资本浪费。

主要做法和成效：一是部分土地已被纳入“十五五”规划，计划用于开发“研学露营基地项目”。二是林地待区林业局政策允许后，计划实施林下经济合作项目，现已达成意向协议。三是部分资产已和有意向租户签订协议，待通过公共资源交易中心摘牌后，签订正式出租合同。四是地理位置较偏，利用率不高的资产，正在加大宣传力度寻找租户。五是部分闲置资产已在公共资源交易中心挂牌招租，目前有承租意向租户已交保证金。同时针对因居民需求量较低的资产，已通过线上线下多渠道同步宣传，推进出租工作。

9.资金债权债务不清，企业经营存在金融安全风险。

主要做法和成效：集团及下属非营利性融资平台所建项目均属于公共基础设施建设项目，相关资金严格按照合同约定、工程进度、竣工验收及审计结算进行支付。

10.资金债权债务不清，企业经营存在金融安全风险。

主要做法和成效：按照区政府工作要求，以企业为融资平台，由区财政统筹资金，按照还款计划按季偿还。后续计划将严控新增贷款，优化融资规模。坚持按需融资，严格控制新增银行贷款规模。

11.公司大额资金往来记账管理不及时，与民营公司和个人之间的资金债务往来未及时清算，存在流失风险。

主要做法和成效：集团财务部对未及时记账问题查明了原因，及时进行往来对账，全面规范资金记账与往来清理管理。健全了定期对账机制，定期对账、定期清算，从制度上杜绝往来长期挂账。

12.2024年底集团下各公司账面预付款、应收款数额巨大，与民营公司和个人之间的资金债务往来未及时清算，账龄较长，有多笔长达3年以上，存在流失风险。

主要做法和成效：一是全面清查核实。立即对所有预付款、应收账款、其他应收款、与民营企业及个人往来款项开展全面核查，核实形成原因、发生时间、金额、账龄等。二是分类处置，限期清理清算。建立往来款项定期对账、定期清理、账龄分析、风险预警制度，对长期挂账、逾期未清、金额较大的往来款项已完成处置。

13.经营范围存在同质化。

主要做法和成效：对集团下属的子公司现有业务定位进行明确。依据各子公司实际业务类型与资质现状，对营业执照中与主业无关、无对应资质支撑的经营项目进行分类清理整合。同时，将集团同类业务，统一交一个部门（下属公司）实施，避免人力资源和办公资源浪费。

14.部分公司无实质性经营业务。

主要做法和成效：集团对下属未开展经营业务的子公司开展了全方位的排查与梳理工作，重点围绕各主体的必要性与战略价值进行研判，目前已将1家公司转移经营；2家公司于2026年承接项目；2家公司尚存在未完业务，暂予以保留，待业务完成后向行政主管部门申请注销；1家公司保留。

15.资金使用和财务报销审批把关不严，存在大额资金提现。

主要做法和成效：严格按照大额现金管理相关规定，非必要现金支出，优先采用银行转账、对公结算等非现金支付方式，进一步强化现金支取全流程管控，超限额现金当日送存银行，不滞留、不坐支。要求涉及提现金额较大的经手人作出书面检查。全面加强了资金风险防控，严控非必要现金支出，优化资金支付方式，优先采用银行转账、对公结算等非现金支付，切实防范资金挪用、流失及金融安全风险，确保企业资金安全规范运行。

16.发票无经手人签字。

主要做法和成效：将每一笔无经手人的单据查明原因，了解情况，写明原因，完善凭证手续。所涉及发票无经手人签字的项目，均已由经手人出具说明并签字。同时强化财务审核把关。财务人员对票据完整性、签字手续、业务真实性进行逐项审核。

17.差旅费报销无出差审批、出差事由。

主要做法和成效：核查无审批、无事由差旅费明细，与经手人核实情况，出具情况说明，进一步规范出差审批与报销流程。目前已均由经手人出具说明并签字，在后续发生的差旅费业务中，严格执行先审批、后出差制度。同时财务对报销审核严格把关，确保出差审批单、出差事由及票据的真实性和合理性。

18.公用车辆维修未定点采购，出租车辆管理不规范。

主要做法和成效：集团已对所涉及公司公务用车制定了定点维修制度，并长期坚持。2026年已选定三家单位为定点维修单位，确定需要维修的车辆按照同等价格比质量、同等质量比价格的办法，择优维修。

19.车辆对外租赁管理不严格。

主要做法和成效：一是制定了车辆租赁管理制度。明确了车辆交付与检查、租赁期限、租金标准、双方权利义务及违约责任等内容。二是对未及时签订租赁合同的部分车辆已完成合同补签。三是针对车况差、无法外租的车辆，已向财政申请处置。

20.党建和党风廉政建设工作责任制落实有偏差。

主要做法和成效：一是全面落实集团党委党建主体责任。召开集团党委会议。将研究部署集团和下属党支部党建工作作为党委会固定议题，召开党委会全面研究部署了2026年度党建工作，审议通过年度党建工作计划。二是集团党委书记2025年12月听取班子成员及二级公司负责人落实管党治党情况汇报工作，并加强监督。三是2026年3月18日在国资集团2026年度党风廉政建设和反腐败斗争工作部署会中要求各子公司安排部署党风廉政建设工作，并加强日常监督检查工作。四是2026年修改了廉政风险台账，将涉及班子成员思想作风建设的风险点更新为切合岗位实际、贴合工作流程的风险防控清单。五是2026年1月至4月共参加松山区纪委组织的培训5次，共组织开展纪律委员会4次；并严格按照上级要求开展日常监督工作。六是2026年3月25日，集团党委组织班子成员、党务干部、各支部委员会成员学习《中国共产党基层组织选举工作条例》，开展党务实操培训，覆盖换届选举、会议程序等内容，提升依规履职能力。

四、下一步工作

（一）及时开展“回头看”工作

集团党委认真梳理查找整改不到位、不彻底、不精准的情形，坚决防止避重就轻、缺项漏项，大事化小、小事化了等问题，对整改成果及时跟踪问效。

（二）以整改成果提升工作质效

坚持“当下改”与“长久立”相结合，将整改中形成的好经验好做法固化为制度规范，做到解决一个问题，完善一套制度，堵塞一批漏洞。强化成果运用，将巡察反馈问题整改落实与加强党风廉政建设相结合，实现巡察整改成果最大化。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0476-8465077

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