目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
赤峰市松山区妇幼保健院始建于1972年，老址位于松山区振兴大街25号，新址位于友谊大街，2019年8月正式投入使用。是一所集医疗、预防、保健、健康教育、妇幼保健业务指导、妇幼卫生信息统计为一体的综合性保健机构。肩负着全区62万人口的妇幼保健工作任务，是全区孕产妇急诊急救中心、妇幼保健业务指导中心和培训中心。承担全区危急重症孕产妇急诊急救工作和全区妇幼保健工作的行业管理、技术指导、监督检查、业务培训以及妇幼卫生信息监测与管理等重要职能。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 赤峰市松山区妇幼保健院是赤峰市松山区卫生健康委员会所属二级公共卫生事业单位。根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
截止2021年12月31日，全院现有职工279人，其中在编人员 51人(在职退休1人），聘用员额编制人员227人，返聘1人。卫生技术人员253人，占90.7%。高级职称41人（其中正高14人），中级职称65人，初级职称141人。硕士3人，本科162人，大专及以下学历114人。其中2021年度新招聘大本以上学历专业技术人员2人。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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赤峰市松山区妇幼保健院 |
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3 |
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第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计9,361.51万元。与年初预算相比，收、支总计增加8,455.32万元，增长933.06%，变动原因：年度执行中调整收入增加共138.67万元，分别是预算社会保障和就业支出指标增加21.97万元，卫生健康支出指标增加104.28万元，住房保障支出指标增加12.42万元；2021年事业收入增加8316.65万元。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,044.86万元。与年初预算相比，收、支总计增加138.67万元，增长15.3%，变动原因：年度执行中调整收入增加共138.67万元，分别是预算社会保障和就业支出指标增加21.97万元，卫生健康支出指标增加104.28万元，住房保障支出指标增加12.42万元。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计9,361.51万元，其中：本年收入合计9,361.51万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计9,361.51万元，其中：结余分配608.37万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,106.21万元，增长13.4%，主要原因：一是2021年事业收入较2020年增加约821.19万元；二是2021年人员工资、社会保险缴费、住房公积金、办公经费等增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计9,361.51万元，其中：财政拨款收入1,044.86万元，占11.16%；事业收入8,316.65万元，占88.84%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
本年度收入合计9361.51万元，其中一般公共预算财政拨款收入1044.86万元，占2021年总收入的11%，较去年占比增加3%。一般公共预算财政拨款收入增加385.02万元，其中项目支出增加214.40万元；政府性基金预算财政拨款收入0元，占总收入的0%，较去年政府性基金预算财政拨款收入减少100%，原因是2020年拨付核酸检测设备资金，2021年无此项预算项目收入。2021年事业收入共8316.65万元，占总收入89%，较2020年事业收入增加821.19万元。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计8,753.14万元，其中：基本支出8,190.11万元，占93.57%；项目支出563.04万元，占6.43%；经营支出0万元，占0%。
本年度总支出8753.14万元，其中对个人和家庭的补助2.31万元，约占支出比重0%；债务利息及费用支出60.43万元，占支出比重1%；资本性支出397.48万元，占支出比重4%；工资福利支出3288.76万元，占总支出38%，较上年度增加610.18万元；商品和服务支出5004.16万元，占总支出57%，较上年度支出增加869.17万元。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计1,044.86万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,044.86万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加285.02万元，增长37.51%。主要原因：一是2021年项目支出增加214.40万元；二是由于人员工资、社会保险缴费、住房公积金、办公经费等增加，使基本支出共增加70.62万元。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,044.86万元，其中：基本支出730.46万元，占69.91%；项目支出314.4万元，占30.09%。
一般公共预算财政拨款支出1,044.86万元。与年初预算相比，增加138.67万元，增长15.3%,变动原因：项目支出及人员经费的增加。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出730.46万元，其中：人员经费705.14万元，主要包括：在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费，较上年增加107.82万元，主要原因是：新增财政补助拨款编制人员4名，以及正常的年限工资、保险的增加；公用经费25.32万元，主要包括：全部用于2021年日常办公费用，较上年减少37.2万元，主要原因是我院日常维修、耗材的更换减少。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异，2021年我单位无财政拨款“三公”经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。我院2021年无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。我院2021年无三公经费支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，减少100万元，下降100%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，减少100万元，下降100%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额364.4万元。财政本年拨款金额314.4万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计221.85万元，其中：政府采购货物支出11.85万元，比2020年增加11.85万元，增长0%，主要原因是：2020年暂未使用政府采购云平台进行采购；政府采购工程支出210万元，比2020年增加210万元，增长0%，主要原因是：新增老院区维修改造费210万元；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额221.85万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额11.85万元，占政府采购支出合同总额的0.53%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出25.32万元，比2020年减少37.20万元，降低59.50%。主要原因是：2021年日常维修、耗材的更换减少导致的办公经费减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台，主要是特种专业技术用车，比2020年增加1台，主要原因是松山区卫健委分配给我院一台原价63.13万元的特种专业技术用车;单位价值100万元以上专用设备16台，主要是专用医疗设备，比2020年增加0台。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目3个，共涉及资金364.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“ 妇幼保健机构老址维修改造费”、“ 妇幼基本公共卫生服务项目 ”、“ 妇幼重大公共卫生服务项目 ”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出364.40万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 妇幼保健机构老址维修改造费 ”、“ 妇幼基本公共卫生服务项目 ”、“ 妇幼重大公共卫生服务项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目自评等级全部为优，均较好完成年初既定的绩效目标。除“ 妇幼保健机构老址维修改造费 ”项目的50万元资金结转至2022年支付，其余两个项目均在本年度内完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 妇幼保健机构老址维修改造费”、“ 妇幼基本公共卫生服务项目 ”、“妇幼重大公共卫生服务项目 ”等3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。
1. 妇幼保健机构老址维修改造费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.08分。全年预算数为260万元，执行数为210万元，完成预算的80.77%。项目绩效目标完成情况：按期完成全年设定指标，服务对象满意度达标。发现的主要问题及原因：项目立项、实施方面无问题，资金管理使用方面无问题。下一步改进措施：根据医院实际发展需求，科学计划医院年度整体绩效预期总目标和分阶段目标，以项目为抓手，职能部门与业务部门协同，统筹推进。
绩效自评表详见“十二、项目支出绩效自评表”。
2. 妇幼基本公共卫生服务项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为48.20万元，执行数为48.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成全年设定指标，服务对象满意度达标。发现的主要问题及原因：项目立项、实施方面无问题，资金管理使用方面无问题。下一步改进措施：定期培训提高业务人员的服务技能，利用多渠道多方式进行宣传活动，动员广大人民群众积极参与提高目标人群的知晓率。
绩效自评表详见“十二、项目支出绩效自评表”。
3. 妇幼重大公共卫生服务项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25.20万元，执行数为26.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成全年设定指标，服务对象满意度达标。发现的主要问题及原因：项目立项、实施方面无问题，资金管理使用方面无问题。下一步改进措施：项目实施的管理人员和医疗技术人员积极参与医院开展的统一培训，坚持普查与治疗同步进行。
绩效自评表详见“十二、项目支出绩效自评表”。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
妇幼基本公共卫生服务项目，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”。
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项目支出绩效自评报告 | |
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单位名称：赤峰市松山区妇幼保健院 |
项目名称：妇幼基本公共卫生服务项目 |
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一、项目基本情况 | |
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李倩 联系电话：0476-8452668
