2023年度赤峰市松山区

松城街道筹备处部门预算公开

批复时间： 2023年 2月 24 日

公开时间：  2023年 3 月 15 日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2023年主要工作任务及目标

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

赤峰市松山区松城街道筹备处成立于2019年7月，是最基层的行政单位，2021年度松山园区管委会撤销，其职能由松城街道筹备处承接，合并后本单位主要职能包括：党的建设、区域发展、城市综合管理、公共服务、维护社区平安、动员社会参与、指导社区自治、城市建设管理及事务。

（二）部门主要职责

1、松城街道筹备处负责管辖范围内城市建设的事务性工作。

2、负责所属社区建设、管理等各项民生服务。

3、负责松北新城区域发展建设等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市松山区松城街道筹备处部门预算包括：部门本级预算，无二级单位。

（一）赤峰市松山区松城街道筹备处部门机构及人员基本情况

2023年赤峰市松山区松城街道筹备处本级部门独立预算单位共有1家，无下属单位。在职人员基本情况，单位在职人员共29人，行政编7人，事业编14人，社区人员8人。退休人员1人。

（二）赤峰市松山区松城街道筹备处单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2023年主要工作任务及目标

2023年赤峰市松山区松城街道筹备处以预算为基础，严格把控各项收支，及时完成上级财政下达的各项工作，2023年，我们将在区委、区政府的正确领导下，统筹好街道各项工作，使松城街道和松北新城各项工作再上新台阶！

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市松山区松城街道筹备处部门年度收入、支出预算总计108,535.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加3,271.01    万元，增长3.11 %。其中：

（一）收入预算总计108,535.01万元。包括：

1．本年收入合计96,847.11万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,628.11万元，与上年相比增加1,961.11万元，增长294.02 %。主要原因是松山园区管委会撤销，其原有松北建设职能合并至本部门，所以预算上浮较大。

（2）政府性基金预算拨款收入94,219万元，与上年相比减少5,162万元，减少5.19 %。主要原因是本年度基金项目相对上年减少，所以基金预算相应减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门不存在此项内容。

（5）事业收入 0万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门不存在此项内容。

2．上年结转结余11,687.9万元。与上年相比增加6,471.9   万元，增长124.08 %。主要原因是上年度受疫情影响，部门项目未实施，结转至本年度，所以结转资金较上年上浮较大。

（二）支出预算总计108,535.01万元。包括：

1．本年支出合计108,535.01万元。

（1）一般公共服务（类）支出2,581.04万元，主要用于主要用于人员工资，日常公用经费支出，执法人员经费和棚改公司运转经费。与上年相比减少2,866.96万元，减少52.62 %。主要原因是本年度压缩各项开支，缓解财政压力。

（2）文化体育旅游与传媒支出757.16万元，主要用于图书馆、文化展示及纪念机构和其他文化和旅游支出。与上年相比增加638.16万元，增长536.27%。主要原因是文体局图书馆文化馆项目在本部门列支，所以上浮较大。

（3）社会保障和就业支出49.35万元，主要用于行政事业单位养老支出和财政对其他社会保险基金的补助。与上年相比减少0.65万元，减少1.3%。主要原因是人员变动。

（4）卫生健康支出59.62万元，主要用于卫生健康管理事务支出、计划生育事务支出和行政事业单位医疗支出。与上年增加41.62万元，增长231.22%。主要原因是本年度增加疫情防控资金，所以上浮较大。

（5）城乡社区支出105,059.03万元，主要用于城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施支出和国有土地使用权出让收入安排的支出。与上年相比增加104,976.03万元，增长1,264.77%。主要原因是松山园区管委会撤销，其原有松北建设职能合并至本部门，所以城乡社区支出上浮较大。

（6）农林水支出1.29万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。与上年相比增加0.29万元，增长29%。主要原因是党员人数增加，相应的党组织活动经费增加。

（7）住房保障支出27.1万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加1.1万元，增长4.23%。主要原因是上年度工资调整，住房公积金基数增大，所以预算增加。

（8）国有资本经营预算支出0.41万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。与上年相比增加0.41万元，增长100 %。主要原因是本年度国有企业退休人员增加，所以增加国有资本经营预算。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本部门不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

赤峰市松山区松城街道筹备处2023年部门收入预算总计108,535.01万元，包括本年收入96,847.11万元，上年结转结余11,687.9万元。其中：

本年一般公共预算收入2,628.11万元，占2.42%；

本年政府性基金预算收入94,219万元，占86.81%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入6,443.11万元，占5.94%；

上年结转结余的政府性基金预算收入5,244.38万元，占4.83%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.41万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

赤峰市松山区松城街道筹备处2023年部门支出预算合计108,535.01万元，其中：

基本支出625.74万元，占0.58%；

项目支出107,909.27万元，占99.42%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市松山区松城街道筹备处2023年度财政拨款收、支总预算108,535.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3,271.01万元，增长3.11%。主要原因是松山园区管委会撤销，其原有松北建设职能合并至本部门，所以预算上浮较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市松山区松城街道筹备处2023年一般公共预算财政拨款支出预算9,071.22万元，与上年相比增加3,326.22万元，增长57.89 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为2,581.04万元，与上年相比减少2,867.51万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算2,540.27万元，与上年相比增加2,031.22万元，增长399 %。变动原因：本年度文体局图书馆文化馆项目在本部门列支，且棚改公司运转经费增加，所以上浮较大。

2.发展与改革事务。年初预算28.01万元，与上年相比减少1.99万元，减少6.6 %。变动原因：本年度招商引资差旅费减少，所以下浮。

3.民族事务。年初预算9.76万元，与上年相比增加8.76  万元，增长876 %。变动原因：新增创建全国民族团结进步示范市工作专项资金7.76万元，所以上浮较大。

4.群众团体事务。年初预算3万元，与上年相比增加1.5万元，增长100 %。变动原因：本年度群众团体事务活动增加，所以预算上浮。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为757.16万元，与上年相比增加638.16万元。

文化和旅游。年初预算757.16万元，与上年相比增加638.16万元，增长537.26 %。变动原因：本年度文体局项目图书馆、文化馆增加办公家具安装工程，涉及金额较大，所以较上年预算上浮较大。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为49.35万元，与上年相比减少0.4万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出。年初预算47.82万元，与上年相比减少0.39万元，减少0.8 %。变动原因：因为养老保险缴费基数变动。

2. 财政对其他社会保险基金的补助。年初预算1.54万元，与上年相比无变化。

（四）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为59.62万元，与上年相比增加41.33万元。其中：

1.卫生健康管理事务。年初预算43.62万元，与上年相比增加41.08 万元，增长1617 %。变动原因：本年度增加疫情防控资金，所以上浮较大。

2.计划生育事务。年初预算0.64万元，与上年相比增加0.32万元，增长100 %。变动原因：含有上年度结转的0.32万元，所以增加。

3.行政事业单位医疗。年初预算15.36万元，与上年相比减少0.07万元，减少0.45 %。变动原因：行政事业医疗保险缴费基数变动。

（五）城乡社区（类）

城乡社区类年初预算数为5595.65万元，与上年相比增加5512.43万元。其中：

1.城乡社区管理事务。年初预算20万元，与上年相比增加10万元，增长100 %。变动原因：原松山园区管委会撤销，账务合并至本单位，所以预算增加。

2.城乡社区公共设施。年初预算5575.65万元，与上年相比增加5502.43万元，增长7514 %。变动原因：松山园区管委会撤销，其原有松北建设职能合并至本部门，所以预算上浮较大。

（六）农林水（类）

农林水类年初预算数为1.29万元，与上年相比增加0.81万元。其中：对村民委员会和村党支部的补助。年初预算1.29万元，与上年相比增加0.81 万元，增长168 %。变动原因：本年预算含有上年结转金额，且本年度党员人数增加，所以预算增加。

（七）住房保障（类）

城乡社区类年初预算数为27.1万元，与上年相比增加0.64万元。其中：住房公积金。年初预算27.1万元，与上年相比增加0.64万元，增长2.4 %。变动原因：住房公积金缴费基数增大，所以预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

峰市松山区松城街道筹备处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算625.74万元，其中：

（一）人员经费480.67万元。主要包括：基本工资132.7万元、津贴补贴73.88万元、奖金21.54万元、绩效工资22.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.88万元，职业年金缴费15.94万元，职工基本医疗保险缴费15.36万元，其他社会保障缴费1.54万元，住房公积金27.10万元、其他工资福利支出138.51万元。

（二）公用经费145.07万元。主要包括：办公费121.84万元、印刷费1万元、水费0.2万元、电费0.65万元、邮电费0.69万元、取暖费2万元、物业管理费11.2万元、差旅费5万元、维修（护）费0.72万元、劳务费0.78万元、公务用车运行维护费万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市松山区松城街道筹备处2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占100 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，比上年预算增加9 万元，增长900 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无因公出国费用。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算增加9万元，主要原因一是棚改公司上年结转的棚改公司运转经费，细化科目列支公务用车运行维护费5万元，二是本年度增加派驻执法车辆公务用车运行维护费4万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无公务接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市松山区松城街道筹备处2023年政府性基金支出预算支出99,463.38万元。与上年相比减少55.32万元，减少0.05%。主要原因是本年度项目较上年减少。

其中： 主要是用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出和棚改公司偿还贷款支出、PPP项目支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市松山区松城街道筹备处2023年国有资本经营预算支出0.41万元。与上年相比增加0.41万元，增长100 %。主要原因是本年度增加国有企业退休人员增加，所以增加相应的国有企业退休人员社会化管理补助支出预算。

其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.41万元，主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市松山区松城街道筹备处2023年预算安排项目26个，项目预算总金额107,909.27万元。其中，财政本年拨款金额96,265.79万元，财政拨款结转结余11,643.48万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市松山区松城街道筹备处2023年年机构运行经费预算支出145.07万元，与上年相比减少113.05万元，减少43.79 %。主要原因是：本年度较上年减少新希望维修（护）费用，所以下浮较大。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市松山区松城街道筹备处2023年政府采购支出预算总额4万元，其中：拟采购车辆加油服务支出1万元、拟采购办公设备支出2万元、拟购买印刷服务支出1万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市松山区松城街道筹备处共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 台（套）。

另有城管派驻执法车辆2台，在本部门列入公务用车预算4万元。

十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算96,265.79万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谢汭玲        联系电话：15847625620

第五部分  部门预算表

详见附表：部门预算12张表