一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

1-12月份，全区一般公共预算收入完成145,696万元（其中税收72,310万元，非税73,386万元），完成年初预算的160%。由于本年度财政体制调整，原上解市级共享税收体制，修改为直接扣减我区收入，税收市级分成40%，同口径相比，税收增加581万元，增长0.5%。总量位居全市第二位（前三位分别是红山区155,255万元，第二位松山区，第三位翁牛特旗131,536万元）。

一般公共预算收入分部门完成情况：税务部门组织入库75,919万元，完成年初预算的101.1%；财政部门组织入库69,777万元，完成年初预算的436.1%。

一般公共预算收入分结构看，税收收入完成72,310万元，占一般公共预算收入的49.6%；非税收入完成73,386万元,占一般公共预算收入的50.4%。

分税种完成情况如下：

1.增值税入库24,021万元，完成年初预算的101.9%。

2.企业所得税入库6,253万元，完成年初预算的65.6%。

3.个人所得税入库3,063万元，完成年初预算的91%。

4.资源税入库1,245万元，完成年初预算的71.6%。

5.城市维护建设税入库3,805万元，完成年初预算的109.4%。

6.房产税入库3,264万元，完成年初预算的109.8%。

7.印花税入库1,689万元，完成年初预算的143.4%。

8.城镇土地使用税入库1,689万元，完成年初预算的111.5%。

9.土地增值税入库7,590万元，完成年初预算的193.2%。

10.车船税入库6,868万元，完成年初预算的108.3%。

11.耕地占用税入库399万元，完成年初预算的79%。

12.契税入库11,923万元，完成年初预算的88.5%。

13.烟叶税入库378万元，完成年初预算的84.1%。

14.环境保护税入库122万元，完成年初预算的109.2%。

财政收入结构图如下：

（二）一般公共预算支出情况

1-12月份，全区一般公共预算支出638,596万元，同比增支92,272万元，增长16.9%。民生领域支出453,053万元，占总支出的70.9%。

主要支出科目情况如下：

1.一般公共服务支出52,249万元，同比增支15,113万元，增长40.7%。

2.国防支出723万元，同比增支565万元，增长357.6%。

3.公共安全支出22,467万元，同比增支6,865万元，增长44%。

4.教育支出125,622万元，同比增支17,117万元，增长15.8%。

5.科学技术支出7,853万元，同比增支1,531万元，增长24.2%。

6.文化旅游体育与传媒支出2,115万元，同比减支344万元，下降14%。

7.社会保障和就业支出111,242万元，同比增支17,231万元，增长18.3%。

8.卫生健康支出46,817万元，同比增支8,439万元，增长22%。

9.节能环保支出2,404万元，同比增支1,728万元，增长255.6%。

10.城乡社区支出67,140万元，同比增支14,789万元，增长28.2%。

11.农林水支出78,274万元，同比减支64,248万元，下降45.1%。

12.交通运输支出11,422万元，同比增支6,797万元，增长147%。

13.资源勘探电力信息等事务支出1,611万元，同比减支6,999万元，下降81.3%。

14.商业服务业等支出965万元，同比减支68万元，下降6.6%。

15.金融支出0万元，同比减支4万元，下降100%。

16.自然资源海洋气象等支出1,934万元，同比增支1,448万元，增长297.9%。

17.住房保障支出75,157万元，同比增支58,485万元，增长350.8%。

18.粮油物资储备支出2,085万元，同比增支737万元，增长54.7%。

19.灾害防治及应急管理支出3,225万元，同比减支2,377万元，下降42.4%。

20.其他支出15,316万元，同比增支15,283万元，增长46312.1%。

21.债务付息支出9,880万元，同比增支119万元，增长1.2%。

22.债务发行费用支出95万元，同比增支65万元，增长216.7%。

财政支出结构图如下：

二、政府性基金预算收支情况

（一）1-12月份政府性基金预算收入155,681万元，同比增收101,172万元，增长185.6%。

（二）1-12月份政府性基金预算支出231,709万元，同比增支163,627万元，增长240.3%。

三、财政预算执行的主要特点及分析

（一）收入超额完成年初预算任务。经与三家税务局积极沟通协调，不断挖潜，组织收入，1-12月份，全区一般公共预算收入完成145,696万元（其中税收72,310万元，非税73,386万元），完成年初预算91,060万元的160%。由于本年度财政体制调整，原上解市级共享税收体制，修改为直接扣减我区收入，税收市级直接分成40%，同口径相比，税收增长0.5%；一般公共预算收入同口径相比增加61,887万元，增长42%。非税收入完成年初预算18,900万元的388.3%，主要是大碾子林场租地收入55,320万元，属于一次性收入。

（二）支出较去年增长。1-12月份，全区一般公共预算支出638,596万元，同比增支92,272万元，增长16.9%。主要是拨付疑难信访案件资金、发放2024年欠发聘用人员6个月工资，一般公共服务支出增加15,113万元；公安系统支付2024年欠发6个月辅警工资、武警营房迁建、拨付经费，公共安全支出增加6,865万元；教育系统支付2024年欠发临时工工资、化解企业账款、拨付教育经费，教育支出增加17,117万元；上解城乡医疗救助、缴纳聘用人员欠缴养老保险等，社会保障和就业支出增加17,231万元；支付温暖工程、天义路泵站、断头路等工程款，城乡社区支出增加14,789万元；2024年1月份发放2023年耕地地力保护补贴，2025年部分高标准农田项目使用超长期特别国债，列政府性基金支出，农林水支出同比减少64,248万元；支付棚户区改造征收补偿资金、老旧小区改造资金，住房保障支出增加58,485万元。 

附表：

表一：松山区2025年1-12月份一般公共预算收入情况表

表二：松山区2025年1-12月份一般公共预算支出情况表