一、绩效目标分解下达情况

2023年度松山区收到就业补助资金为5758.52万元，其中中央就业补助资金为1833万元，自治区补助资金1380.85万元，市级补助资金444.15万元，松山区本级配套资金379.52万元，　其他资金（包括以前年度结转资金）1721万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

资金年度总执行率为87.39％，其中中央就业补助资金执行1595.84万元，自治区资金执行1092.1万元，盟市财政资金执行395.62万元，旗县财政资金执行336.76万元，其他资金（包括以前年度结转资金）1612.06万元。资金按规定用于职业培训、社保补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、“以奖代补”项目补贴、中小企业储备高校毕业生生活补助、失业动态就业信息服务与统计监测补助、社区民生志愿者、劳动保障协理员、信息化平台建设等，完成年度城镇新增就业目标任务，年末城镇登记失业率在目标范围之内。

（二）资金管理情况分析

资金使用分配科学，就业补助资金发放下达及时，拨付符合规定，资金使用规范，严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题，根据预算绩效管理情况制定绩效目标开展绩效监控和评价工作，按要求足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年城镇就业困难人员就业人数为1677人，已完成总体绩效目标任务。通过资金的合理使用，发挥资金的最大效益。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：2023年我单位目标任务大部分均已完成，具体完成情况如下：

（1）数量指标：全年享受职业培训补贴735人，年初预设指标720人，享受社会保险补贴3095人，预设指标3000人，享受公益性岗位补贴693人，预设指标500人。创业培训补贴人数127人，预设目标人数100人，劳动保障协理员人数249人，预设目标人数249人，已全部完成任务。

（2）质量指标：公益性岗位补贴发放准确率为100％，社保补贴发放准确率、就业见习补贴发放准确率、职业培训补贴发放准确率、创业培训补贴发放准确率均为100％，培训合格率100％。

（3）时效指标：资金在规定时间内下达率、补贴资金在规定时间同内支付到位率均为98％，资金基本能够按时足额拨付。

（4）成本指标：社会保险补贴人均标准481－5500元／人／年（缴费总额不足8300元的　为实际缴费的2／3）、公益性岗位补贴人均标准为松山区最低工资标准为1910元／月，技能培训生活费补贴、创业培训生活费补贴标准为100元／人／天，技能鉴定人均标准316.6元／人，职业培训人均标准1475元／人，劳动保障协理员补贴标准1500元／人／年，三支一扶和社区民生生活补贴标准3650元／人／月。

2．　效益指标完成情况分析

（1）经济效益：就业困难人员就业人数1677人，超出年内指标677人。失业人员再就业人数1407人，超出年内指标457人。

（2）社会效益：政策知晓率100％。

（3）生态效益：不涉及。

（4）可持续影响：带动就业长期稳定增长。

3．满意度指标完成情况分析

就业扶持政策经办服务满意度100％，三支一扶、社区民生人员及基层服务单位满意度大于90％，因就业问题发生重大群体性事件数量为0。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

四、其他需要说明的问题

2023年结余各项资金629.96元，其中中央补助资金237.43万元。自治区补助资金297.55万元，地方资金93.95万元，利息1.03万元。

下一步我单位将加大资金支出进度，加快资金审核速度，尽快化解就业补助资金结余，对于符合发放条件的资金尽快发放。

附件：就业补助资金绩效自评表

赤峰市松山区人力资源和社会保障局

2024年6月14日