赤峰市松山区第七中学

2022年部门预算公开报告

2022年2月10日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市松山区第七中学是隶属于松山区教育局的事业单位，主要负责实施小学学历教育、初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）部门主要职责

1、主要职责是贯彻执行党和国家教育工作的方针和法律、法规。

2、实施中小学教育，让辖区内适龄儿童完成九年义务教育阶段学习。

3、推动基础教育事业发展，教书育人。

4、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、机构设置及预算单位构成情况

赤峰市松山区第七中学现有五年级至九年级学生，共51个教学班。学校设立校长室、副校长室、书记室、教导处、政教处、总务处、教导办公室、门卫、值班室等部门。

(一)赤峰市松山区第七中学机构及人员基本情况

本单位人员基本情况：本单位共有编制人数170人，实有164人，退休79人。

（二）赤峰市松山区第七中学单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年，赤峰市松松山区第七中学预算收入2508.48万元，比上2320.93万元，增加187.55万元，增幅8.08%，主要原因，一是人员经费定额提高；二是2021年将中央提前下达资金均纳入预算

2022年，赤峰市松山区第七中学支出共计2508.48万元，比上年2320.93万元，增加187.55万元，增幅8.08%。其中：基本支出2508.48万元(其中：人员经费2444.44万元，公用经费64.04万元），比上年增加187.55万元。基本支出大幅度增加的主要原因是2022年人员调资政策导致；项目支出0万元，比上年减少0万元，降幅0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2508.48万元，包括：一般公共预算财政拨款2444.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   64.04万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出1888.42万元，比上年预算数增加118.93万元。主要用于人员经费支出。

2、社会保障和就业类支出331.56万元，比上年预算数增加75.02万元。主要用于职工保险支出。

3、卫生健康支出106.25万元，比上年预算数减少15.85万元。主要用于职工医疗保险支出 。

4、住房保障支出182.25万元 ，比上年预算数增加9.45万元。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0 %。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2022年，我单位单位运行经费预算64.04万元，比上年增加64.04万元。主要包括以下支出：办公费64.04万元。增减变化主要原因是上年结转经费纳入预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年预算，本单位进行绩效目标申报项目0个，公开绩效目标申报表项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的100%。（项目绩效目标申报总表在附件中上传）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：隋万旻    联系电话：13948466961

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开13张表